江苏航信开票软件（金税盘版）V3.0普通发票负数填开

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已经跨月，则不能作废，必须开具负数发票进行冲销。

在开具负数增值税普通发票时，不需要申请红字发票信息表，可以直接开具。

2、点击票面上方“冲红”按钮，并选择冲红原因后确定。

3、系统自动带出发票信息，确认票面信息无误后，放入新票号打印即可。

2、点击票面上方“红字”按钮。选择冲红原因、发票类型、开票日期，输入对应正数的发票代码和号码，点击“下一步”。

3、系统自动带出发票信息，点击下方的“完成”按钮。

4、确认带入的票面信息无误后，放入新票号打印即可。

注意：

一张蓝票开具多张红票时，多张红字普通发票的开具金额、税额之和不能大于原蓝字普通发票对应的金额。