江苏航信开票软件(金税盘版)V3.0普通发票负数填开

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       苏小航提示您,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若对应的该张发票已经跨月,则不能作废,必须开具负数发票进行冲销。

在开具负数增值税普通发票时,不需要申请红字发票信息表,可以直接开具。

方法一

1、点击“发票管理/发票查询”,查询出该张蓝字发票,双击查看明细界面。

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2、点击票面上方“冲红”按钮,并选择冲红原因后确定。

3、系统自动带出发票信息,确认票面信息无误后,放入新票号打印即可。

方法二

1、点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”,打开一张空白的增值税普通发票。

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2、点击票面上方“红字”按钮。选择冲红原因、发票类型、开票日期,输入对应正数的发票代码和号码,点击“下一步”。

3、系统自动带出发票信息,点击下方的“完成”按钮。

4、确认带入的票面信息无误后,放入新票号打印即可。

注意:

一张蓝票开具多张红票时,多张红字普通发票的开具金额、税额之和不能大于原蓝字普通发票对应的金额。

版权声明:天天导航 发表于 2022年8月26日 上午5:00。
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