江苏航信:2022年5月末开票软件(金税盘版)注意事项!

江苏税务 6个月前 天天导航
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为顺利开展6月的开票工作,苏小航提示您,月末需注意以下问题:
1.金税盘已到锁死期
2.发票读入
3.发票分配
4.存在离线发票
5.发票作废
6.检查金税设备时钟
继续阅读下方内容,查看问题详解!

金税盘已到锁死期

问题:本月因种种原因无法按时完成清卡工作,金税盘已到锁死期。
是否可以在开票软件中继续清卡?
答案:在申报期内,按顺序完成“汇总上传”和“电子税务局申报”操作的企业,开票软件支持当月逾期清卡。在网络正常的情况下登陆开票软件,即可自动清卡。
 
问题:远程清卡提示“F5000:核心征管系统:增值税未申报或未比对” 

答案:不符合自动清卡条件的。由于申报期已过只能携带金税盘、公章等相关资料去税务窗口处理。

 

特例:受疫情影响,无锡地区本月纳税申报期限延长至5月31日。

无锡地区解决方法:

(1)电子税务局未申报
“远程清卡”前,需要先进行电子税务局申报。
(2)电子税务局已申报,但是操作顺序错误
清卡应按①汇总上传②网上申报③远程清卡的顺序依次操作。
顺序错误的,如果没有扣税成功或者本期没有税金,可以作废申报表重新申报再清卡。其他情况只能携带金税盘、公章等相关资料去税务窗口处理。

发票读入

不同的领票方式,发票读入的方法不同。
 
(1)税务大厅领票
操作方法:“票源管理/发票读入”

(2)电子税务局领票
操作方法:“票源管理/网上领票” 

根据实际情况选择购票日期范围,查询到发票信息后勾选,再点击发票下载即可。 

注意:
此模块内,“手工下载”按钮用于下载网上领用的增值税电子普通发票。录入发票张数,点击下载即可。

发票分配

由于下月征期远程清卡前,无法进行主分机分配发票操作,建议月末主机将发票份数先分配到分机。
 
主机操作:“票源管理/网上分票管理/网上分配发票”,选中发票行,点击“分配”录入分配张数、开票机号,确认即可。
注意:分配电子发票时,开票机号默认全部)

分机操作:“票源管理/网上分票管理/网上下载发票”,查询后发票下载即可。

存在离线发票

开票软件在使用过程中,可能会遇到存在离线发票,不能继续填开发票的情况。
请先检查计算机是否处于联网状态,并且电脑时间为北京时间。
 
(1)发票修复后自动上传
点击“发票管理/发票修复”选择本月进行修复。
等待2分钟后重新进入发票查询界面查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以继续开具发票。

(2)核对安全接入服务器地址
点击“系统设置/参数设置/上传参数设置”,测试成功后,再重复发票修复操作。
注意:
如果测试失败,删除安全接入服务器地址后点击“恢复”按钮,确认后退出开票软件重新登录,再进行测试。

发票作废

请检查本月开具有误的发票是否完成作废工作。
查看方法:“发票管理/发票查询”,勾选“发票状态”后进行查询,查询出已经作废成功的发票明细。

不同票种的作废方法:
(1)增值税专用发票/增值税普通发票
以发票开具人员或者管理员权限(默认为第一个开票人)登录开票软件。点击“发票管理/发票作废”,勾选需要作废的发票行,进行作废操作。

(2)增值税电子普通发票
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票

检查金税设备时钟

金税盘内置时钟,在电量不足的情况下开票日期会受到影响。
误差较大时,可以使用“金税设备时钟校准”功能,将时钟校准为网络基准时间。
 
操作方法:
点击“汇总处理/金税设备管理/金税设备时钟校准”菜单项,确认当前的网络基准时间和金税设备时间,点击“校准时间”,系统提示金税盘时间校准成功。

注意:该功能不允许跨月校准金税设备时间,跨月请联系客服人员处理。

版权声明:天天导航 发表于 2022年5月31日 下午5:16。
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